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Nota de Empenho Nº 00001/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	18/01/2023	R$ 6.600,00
2023	0000002	15/02/2023	R$ 6.600,00
2023	0000003	14/03/2023	R$ 6.600,00
2023	0000004	17/04/2023	R$ 6.600,00
2023	0000005	15/05/2023	R$ 6.600,00
2023	0000006	14/06/2023	R$ 6.600,00
2023	0000007	17/07/2023	R$ 6.600,00
2023	0000008	15/08/2023	R$ 6.600,00
2023	0000009	13/09/2023	R$ 6.600,00
2023	0000010	16/10/2023	R$ 6.600,00
		Total:	R$ 66.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	1	20/01/2023	0000001	R$ 6.600,00
2023	1	17/02/2023	0000002	R$ 6.600,00
2023	1	20/03/2023	0000003	R$ 6.600,00
2023	1	20/04/2023	0000004	R$ 6.600,00
2023	1	19/05/2023	0000005	R$ 6.600,00
2023	1	20/06/2023	0000006	R$ 6.600,00
2023	1	20/07/2023	0000007	R$ 6.600,00
2023	1	18/08/2023	0000008	R$ 6.600,00
2023	1	20/09/2023	0000009	R$ 6.600,00
2023	1	20/10/2023	0000010	R$ 6.600,00
			Total:	R$ 66.000,00

Código de verificação: 773864