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Nota de Empenho Nº 00014/2021
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTRADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O EXERCICIO DE 2021 CONFORME 4? TERMO ADITIVO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2021	0000001	09/02/2021	R$ 3.400,00
2021	0000002	18/02/2021	R$ 3.400,00
2021	0000003	19/03/2021	R$ 3.400,00
2021	0000004	27/04/2021	R$ 3.400,00
2021	0000005	17/05/2021	R$ 3.400,00
2021	0000006	18/06/2021	R$ 3.400,00
2021	0000007	14/07/2021	R$ 3.400,00
2021	0000008	18/08/2021	R$ 3.400,00
2021	0000009	15/09/2021	R$ 3.400,00
2021	0000010	18/10/2021	R$ 3.400,00
2021	0000011	16/11/2021	R$ 3.400,00
2021	0000012	21/12/2021	R$ 3.400,00
		Total:	R$ 40.800,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2021	14	12/02/2021	0000001	R$ 3.400,00
2021	14	01/03/2021	0000002	R$ 3.400,00
2021	14	30/03/2021	0000003	R$ 3.400,00
2021	14	30/04/2021	0000004	R$ 3.400,00
2021	14	28/05/2021	0000005	R$ 3.400,00
2021	14	30/06/2021	0000006	R$ 3.400,00
2021	14	30/07/2021	0000007	R$ 3.400,00
2021	14	31/08/2021	0000008	R$ 3.400,00
2021	14	30/09/2021	0000009	R$ 3.400,00
2021	14	29/10/2021	0000010	R$ 3.400,00
2021	14	30/11/2021	0000011	R$ 3.400,00
2021	14	23/12/2021	0000012	R$ 3.400,00
			Total:	R$ 40.800,00

Código de verificação: 972691