Detalhe do Empenho

Nota de Empenho Nº 01483/2026

Informações do Empenho

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SACO PLASTICOS PARA LIXO 200L , PARA USO DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.

Modalidade da Licitação

Nº Procedimento Licitação

Fonte de Recurso

899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação

Tipo da Ação

Categoria Econômica

Grupo Natureza da Despesa

Modalidade de Aplicação

Elemento de Despesa

SubElemento de Despesa

Nº Empenho

Tipo de Empenho

Data do Empenho

Valor do Empenho Ordinário

Favorecido (documento/nome ou razão social) Ver Contratos deste Favorecido

Liquidação

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	08/04/2026	R$ 2.750,00
		Total:	R$ 2.750,00

Pagamento

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	1483	06/05/2026	0000001	R$ 2.750,00
			Total:	R$ 2.750,00

Código de verificação: 743639