Aguarde, carregando dados...
Nota de Empenho Nº 00974/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS COMO: BALDE PLASTICO 12 LITROS , CORDA PARA VARAL , POLIDOR 500 ML, MACO DE FOSFORO, PANO P LIMPEZA) ENTRE OUTROS .PARA ATENDER O PAEFI CREAS DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
29/08/2025
R$ 2.338,33
Total:
R$ 2.338,33
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
974
01/09/2025
0000001
R$ 2.338,33
Total:
R$ 2.338,33
Código de verificação:
664763