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Nota de Empenho Nº 00949/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL ( SHAMPOO, ESCOVA DENTAL , CREME DENTAL E FRALDA DESCARTAVEL) PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
18/08/2025
R$ 478,50
Total:
R$ 478,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
949
12/09/2025
0000001
R$ 478,50
Total:
R$ 478,50
Código de verificação:
450717