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Nota de Empenho Nº 00946/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS COMO: SACO PLASTICO LIXO REFORCADO 110X88CM ESPONJA DE ACO , FLANELA , GARFO DESCARTAVEL, PAPEL HIGIENICO, SABAO EM PO PACOTE 1KG, ENTRE OUTROS .PARA ATENDER O PAEFI CREAS DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
18/08/2025
R$ 592,50
Total:
R$ 592,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
946
25/08/2025
0000001
R$ 592,50
Total:
R$ 592,50
Código de verificação:
179841