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Detalhe do Empenho
Nota de Empenho Nº 00060/2025
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Informações do Empenho
Histórico do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE ITENS DE ESQUADRIA E ESTRUTURA METALICA A SEREM FORNECIDOS SOB MEDIDA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ESTRUTURAIS E DE SEGURANCA DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUCATI.
Modalidade da Licitação
Nº Procedimento Licitação
Fonte de Recurso
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Econômica
Grupo Natureza da Despesa
Modalidade de Aplicação
Elemento de Despesa
SubElemento de Despesa
Nº Empenho
Tipo de Empenho
Data do Empenho
Valor do Empenho
Ordinário
Favorecido (documento/nome ou razão social)
Ver Contratos deste Favorecido
Liquidação
Pagamento
Informações complementares — retenções e anulações não alteram o valor pago líquido informado acima.
Estornos / anulações de empenho
Estornos / anulações de liquidação
Estornos / anulações de pagamento
Retenções
Reforços de empenho
RESUMO DA EXECUÇÃO
EMPENHADO
Empenho
R$ 28.320,00
(+) Reforço de empenho
R$ 0,00
(−) Estorno de empenho
R$ 0,00
Empenhado líquido
R$ 28.320,00
LIQUIDADO
Liquidação
R$ 0,00
(−) Estorno de liquidação
R$ 0,00
Liquidado líquido
R$ 0,00
PAGO
Pagamento
R$ 0,00
(−) Anulação de pagamento
R$ 0,00
Pago líquido
R$ 0,00
Cada valor líquido = total menos os estornos/anulações do próprio grupo. As retenções permanecem no valor pago (foram executadas, apenas retidas na fonte), conforme o critério do TCE.
Código de verificação:
592012