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Nota de Empenho Nº 00319/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO, REFERESE A CONTRATACAO DE POSTO DE COMBUSTIVEL SITUADO A UM RAIO DE ATE 15 KM DA SEDE DA PREFEITURA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE JUPIPE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	24/01/2025	R$ 34.102,35
2025	0000002	30/01/2025	R$ 32.205,96
2025	0000003	07/02/2025	R$ 25.366,94
2025	0000004	13/02/2025	R$ 27.903,41
2025	0000005	21/02/2025	R$ 32.915,52
2025	0000006	27/02/2025	R$ 29.187,21
2025	0000007	13/03/2025	R$ 34.044,68
2025	0000008	21/03/2025	R$ 38.149,20
2025	0000009	27/03/2025	R$ 34.522,65
2025	0000010	03/04/2025	R$ 30.112,72
2025	0000011	10/04/2025	R$ 13.963,30
2025	0000012	22/04/2025	R$ 20.810,66
2025	0000013	22/04/2025	R$ 12.218,67
2025	0000014	25/04/2025	R$ 14.837,10
		Total:	R$ 380.340,37

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	319	05/02/2025	0000001	R$ 34.020,51
2025	319	05/02/2025	0000002	R$ 32.128,67
2025	319	17/02/2025	0000003	R$ 25.306,06
2025	319	17/02/2025	0000004	R$ 27.836,44
2025	319	10/03/2025	0000005	R$ 32.836,52
2025	319	10/03/2025	0000006	R$ 29.117,16
2025	319	03/04/2025	0000007	R$ 33.962,97
2025	319	03/04/2025	0000008	R$ 38.057,64
2025	319	03/04/2025	0000009	R$ 34.439,80
2025	319	10/04/2025	0000010	R$ 30.040,45
2025	319	23/04/2025	0000012	R$ 20.760,72
2025	319	23/04/2025	0000013	R$ 12.189,35
			Total:	R$ 350.696,29

Código de verificação: 544061