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Nota de Empenho Nº 00197/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO, REFERESE A CONTRATACAO DE POSTO DE COMBUSTIVEL SITUADO A UM RAIO DE ATE 15 KM DA SEDE DA PREFEITURA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DO MUNICIPIO DE JUPIPE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	24/01/2025	R$ 2.977,65
2025	0000002	30/01/2025	R$ 3.205,80
2025	0000003	07/02/2025	R$ 3.556,80
2025	0000004	14/02/2025	R$ 2.930,85
2025	0000005	21/02/2025	R$ 3.671,59
2025	0000006	27/02/2025	R$ 2.973,34
2025	0000007	13/03/2025	R$ 3.605,69
2025	0000008	20/03/2025	R$ 5.909,13
2025	0000009	27/03/2025	R$ 2.931,50
2025	0000010	03/04/2025	R$ 2.440,22
2025	0000011	10/04/2025	R$ 1.762,55
2025	0000012	22/04/2025	R$ 3.323,84
2025	0000013	25/04/2025	R$ 3.553,06
		Total:	R$ 42.842,02

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	197	07/02/2025	0000001	R$ 2.970,51
2025	197	07/02/2025	0000002	R$ 3.198,11
2025	197	17/02/2025	0000003	R$ 3.548,27
2025	197	17/02/2025	0000004	R$ 2.923,82
2025	197	10/03/2025	0000005	R$ 3.662,78
2025	197	10/03/2025	0000006	R$ 2.966,20
2025	197	10/04/2025	0000007	R$ 3.597,04
2025	197	10/04/2025	0000008	R$ 5.894,95
2025	197	10/04/2025	0000009	R$ 2.924,47
2025	197	10/04/2025	0000010	R$ 2.434,37
2025	197	16/04/2025	0000011	R$ 1.758,32
2025	197	23/04/2025	0000012	R$ 3.315,87
2025	197	28/04/2025	0000013	R$ 3.544,53
			Total:	R$ 42.739,24

Código de verificação: 378380